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    发布日期:2017-11-23 09:49 来源://www.qpqa.top 点击:

    英魂之刃时空猎人 www.qpqa.top 一个企业的内部控制体系是由若干围绕具体业务流程的内部控制体系有机构成的,每个业务流程的内部控制体系建设和持续改进才是最具体的和有效的,因此,企业内部控制体系审计哪些内容实质就是搞明白每个业务流程的内部控制体系审计哪些内容。

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    企业集团的计划完成情况,很大程度上是组织结构效率的直观反映。在分析时,要对计划的完成情况进行比较和统计分析,还要参照同行业的经营数据进行对比分析。此外,企业集团各岗位的责、权、利界定是不是规范、清晰,业务流程是不是运用了信息技术,并设计得科学和简洁,例外业务的处理机制是不是完善,部门设置和职能划分是不是基于流程需要,组织内部的信息流通渠道是不是畅通,部门间的协调机制是不是有效等,都对组织结构的效率有着重要影响。

    外部控制情况指企业构造内的某类经营管理运动进程其外部控制赖以存在的根基,包含诚信观,品德观,胜任才能,目的设定,外部管理,审计、监视、决策层感化,管理作风,管理哲学,外部控制熟悉,构造结构,权利与义务的分派,人力资源政策及实施情况,行动请求,范围,跨度,管理链情况等。

    (1)权力制衡情况:决策层、监督层、执行层的设置与职责分布;

    (2)三个层面岗位的设置情况与岗位职责,特别是关键岗位的设置与岗位职责;

    (3)内部控制目标设定情况如经济指标、参数等;

    (4)人力资源政策、培训制度、岗位能力要求等制定情况;

    (5)管理层内部控制认识、管理风格;

    (6)岗位配置人员的素质情况;

    (7)员工道德要求与行为规范。

    内部控制风险识别、评估与防范

    (1)内部控制潜在风险识别情况;

    (2)内部控制潜在风险程度评估情况;

    (3)内外环境变化时,内部控制潜在风险再识别与再评估及时性情况;

    (4)内部控制潜在风险防范措施。

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